| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 126 800 Kč | 1 130 920 Kč | 11 078 268 Kč | 979,6% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 538 500 Kč | 538 500 Kč | 41 155 Kč | 7,6% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 168 300 Kč | 168 300 Kč | 144 870 Kč | 86,1% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 10 598 123 Kč | 8 152,4% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 290 000 Kč | 294 120 Kč | 294 120 Kč | 100,0% |