| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 349 800 Kč | 9 581 300 Kč | 1 278 349 Kč | 13,3% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 9 249 800 Kč | 9 481 300 Kč | 1 275 749 Kč | 13,5% |
| 613 | Pozemky | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 2 600 Kč | 2,6% |