| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 234 781 Kč | 35 370 649 Kč | 22 686 828 Kč | 64,1% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 114 050 Kč | 6 930 880 Kč | 1 954 716 Kč | 28,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 15 747 137 Kč | 18 063 467 Kč | 13 340 687 Kč | 73,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 408 400 Kč | 2 991 400 Kč | 1 279 462 Kč | 42,8% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 965 194 Kč | 7 384 902 Kč | 6 111 963 Kč | 82,8% |