| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 33 234 781 Kč | 33 301 581 Kč | 4 551 834 Kč | 13,7% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 114 050 Kč | 6 406 880 Kč | 252 657 Kč | 3,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 15 747 137 Kč | 16 374 637 Kč | 2 339 284 Kč | 14,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 408 400 Kč | 3 408 400 Kč | 43 724 Kč | 1,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 965 194 Kč | 7 111 664 Kč | 1 916 169 Kč | 26,9% |