| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 824 280 Kč | 9 578 280 Kč | 1 019 544 Kč | 10,6% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 7 714 280 Kč | 9 468 280 Kč | 927 259 Kč | 9,8% |
| 613 | Pozemky | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 92 285 Kč | 83,9% |