| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 599 239 Kč | 38 151 886 Kč | 13 413 937 Kč | 35,2% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 932 517 Kč | 7 731 017 Kč | 1 095 006 Kč | 14,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 17 469 488 Kč | 18 346 043 Kč | 7 321 286 Kč | 39,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 651 331 Kč | 4 312 831 Kč | 695 259 Kč | 16,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 545 903 Kč | 7 761 994 Kč | 4 302 385 Kč | 55,4% |