| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 599 239 Kč | 37 971 044 Kč | 7 636 201 Kč | 20,1% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 932 517 Kč | 7 948 017 Kč | 297 753 Kč | 3,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 17 469 488 Kč | 18 276 043 Kč | 4 596 850 Kč | 25,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 651 331 Kč | 4 045 831 Kč | 187 699 Kč | 4,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 545 903 Kč | 7 701 153 Kč | 2 553 899 Kč | 33,2% |