| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 599 239 Kč | 38 068 886 Kč | 10 162 022 Kč | 26,7% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 932 517 Kč | 7 948 017 Kč | 1 060 128 Kč | 13,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 17 469 488 Kč | 18 311 043 Kč | 5 336 786 Kč | 29,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 651 331 Kč | 4 112 831 Kč | 385 099 Kč | 9,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 545 903 Kč | 7 696 994 Kč | 3 380 009 Kč | 43,9% |