| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 40 158 000 Kč | 40 440 224 Kč | 29 356 690 Kč | 72,6% | |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 448 553 Kč | 9 370 553 Kč | 371 749 Kč | 4,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 19 577 382 Kč | 19 730 606 Kč | 4 113 505 Kč | 20,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 428 592 Kč | 3 428 592 Kč | 1 098 256 Kč | 32,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 703 473 Kč | 7 910 473 Kč | 23 773 179 Kč | 300,5% |