| Paragraf | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 485 000 Kč | 3 485 000 Kč | 312 107 Kč | 9,0% | |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 1 750 000 Kč | 1 750 000 Kč | 167 836 Kč | 9,6% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 830 000 Kč | 830 000 Kč | 62 052 Kč | 7,5% |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 900 000 Kč | 900 000 Kč | 82 219 Kč | 9,1% |