| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 113 719 880 Kč | 113 719 880 Kč | 4 336 360 Kč | 3,8% | |
| 6121 | Stavby | 113 089 880 Kč | 113 089 880 Kč | 4 273 440 Kč | 3,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 630 000 Kč | 630 000 Kč | 62 920 Kč | 10,0% |