| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 817 000 Kč | 12 913 810 Kč | 12 918 637 Kč | 100,0% | |
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 11 434 000 Kč | 12 591 810 Kč | 12 612 805 Kč | 100,2% |
| 2112 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 298 000 Kč | 306 000 Kč | 287 319 Kč | 93,9% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 85 000 Kč | 16 000 Kč | 18 513 Kč | 115,7% |