| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 947 000 Kč | 2 546 700 Kč | 2 915 189 Kč | 114,5% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 347 000 Kč | 1 750 000 Kč | 2 084 795 Kč | 119,1% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 588 000 Kč | 588 000 Kč | 608 684 Kč | 103,5% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 12 000 Kč | 208 700 Kč | 221 710 Kč | 106,2% |