| Paragraf | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 284 000 Kč | 3 384 000 Kč | 3 548 256 Kč | 104,9% | |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 2 483 Kč | 16,6% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 19 000 Kč | 19 000 Kč | 8 103 Kč | 42,6% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 2 600 000 Kč | 2 700 000 Kč | 2 909 450 Kč | 107,8% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 650 000 Kč | 650 000 Kč | 628 220 Kč | 96,6% |