| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 550 000 Kč | 11 451 975 Kč | 10 230 243 Kč | 89,3% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 500 000 Kč | 106 650 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 2 850 000 Kč | 11 145 325 Kč | 10 073 583 Kč | 90,4% |
| 613 | Pozemky | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 156 660 Kč | 78,3% |