| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 257 300 Kč | 386 538 Kč | 317 437 Kč | 82,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 28 255 Kč | 56,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 329 238 Kč | 271 966 Kč | 82,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 10 000 Kč | 0,00% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 7 300 Kč | 7 300 Kč | 7 216 Kč | 98,8% |