| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 880 000 Kč | 2 980 000 Kč | 2 747 901 Kč | 92,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 120 929 Kč | 80,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 27 876 Kč | 92,9% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 0 Kč | 3 630 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 19 078 Kč | 19,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 600 000 Kč | 2 700 000 Kč | 2 576 388 Kč | 95,4% |