| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 408 000 Kč | 1 401 700 Kč | 1 307 512 Kč | 93,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 12 350 Kč | 68,6% |
| 5151 | Studená voda | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 193 166 Kč | 107,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 7 162 Kč | 17,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 140 000 Kč | 130 000 Kč | 94 947 Kč | 73,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 50 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 000 000 Kč | 1 003 700 Kč | 999 837 Kč | 99,6% |