| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 925 000 Kč | 6 454 604 Kč | 5 720 557 Kč | 88,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 66 786 Kč | 267,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 140 750 Kč | 105 010 Kč | 74,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 400 000 Kč | 1 520 250 Kč | 1 602 250 Kč | 105,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 450 000 Kč | 4 768 604 Kč | 3 946 510 Kč | 82,8% |