| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 750 500 Kč | 5 563 100 Kč | 5 546 893 Kč | 99,7% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 40 000 Kč | 7 692 Kč | 19,2% |
| 5141 | Úroky vlastní | 1 160 000 Kč | 1 160 000 Kč | 1 150 771 Kč | 99,2% |
| 5151 | Studená voda | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 278 889 Kč | 103,3% |
| 5153 | Plyn | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 441 284 Kč | 126,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 154 679 Kč | 103,1% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 500 Kč | 500 Kč | 800 Kč | 160,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 47 782 Kč | 79,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 337 926 Kč | 84,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 700 000 Kč | 2 450 000 Kč | 2 364 946 Kč | 96,5% |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) | 600 000 Kč | 200 000 Kč | 249 609 Kč | 124,8% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 0 Kč | 400 000 Kč | 434 096 Kč | 108,5% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 5 819 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 72 600 Kč | 72 600 Kč | 100,0% |