| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
|
1 744 000 Kč |
2 497 703 Kč |
2 109 714 Kč |
84,5% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
3 920 Kč |
3,9% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
430 000 Kč |
658 960 Kč |
533 731 Kč |
81,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
160 000 Kč |
259 728 Kč |
191 379 Kč |
73,7% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
27 054 Kč |
90,2% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
110 000 Kč |
210 000 Kč |
181 753 Kč |
86,5% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
240 000 Kč |
240 000 Kč |
323 616 Kč |
134,8% |
| 5141 |
Úroky vlastní
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
6 038 Kč |
12,1% |
| 5151 |
Studená voda
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
74 705 Kč |
149,4% |
| 5153 |
Plyn
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
36 828 Kč |
73,7% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
27 509 Kč |
78,6% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
450 000 Kč |
450 000 Kč |
329 063 Kč |
73,1% |
| 5162 |
Služby telekomunikací a radiokomunikací
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
70 Kč |
0,9% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
36 000 Kč |
36 000 Kč |
43 568 Kč |
121,0% |
| 5164 |
Nájemné
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
6 780 Kč |
67,8% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
3 780 Kč |
37,8% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
220 000 Kč |
240 000 Kč |
273 610 Kč |
114,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
350 000 Kč |
570 000 Kč |
568 588 Kč |
99,8% |
| 5192 |
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část)
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
15 407 Kč |
77,0% |
| 5194 |
Věcné dary
|
0 Kč |
0 Kč |
518 Kč |
0,00% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
0 Kč |
0 Kč |
2 000 Kč |
0,00% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
63 000 Kč |
63 000 Kč |
37 248 Kč |
59,1% |
| 5365 |
Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům
|
0 Kč |
0 Kč |
50 Kč |
0,00% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
6 000 Kč |
19 097 Kč |
19 020 Kč |
99,6% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
0 Kč |
0 Kč |
1 350 Kč |
0,00% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
0 Kč |
1 200 000 Kč |
1 197 900 Kč |
99,8% |
| 6130 |
Pozemky
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
156 660 Kč |
78,3% |