| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 640 000 Kč | 2 595 000 Kč | 2 344 726 Kč | 90,4% | |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 28 733 Kč | 191,6% |
| 5164 | Nájemné | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 203 498 Kč | 92,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 400 000 Kč | 2 355 000 Kč | 2 112 495 Kč | 89,7% |