| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 453 000 Kč | 575 800 Kč | 509 736 Kč | 88,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 38 727 Kč | 43,0% |
| 5151 | Studená voda | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 234 Kč | 7,8% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 0 Kč | 3 300 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 160 000 Kč | 292 800 Kč | 320 676 Kč | 109,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 190 000 Kč | 121 799 Kč | 64,1% |
| 5177 | Nákup uměleckých předmětů | 0 Kč | 0 Kč | 25 000 Kč | 0,00% |