| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 015 000 Kč | 2 295 000 Kč | 2 930 040 Kč | 127,7% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 410 000 Kč | 1 690 000 Kč | 2 308 095 Kč | 136,6% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 585 000 Kč | 585 000 Kč | 612 507 Kč | 104,7% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 9 438 Kč | 47,2% |