| Paragraf | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 225 000 Kč | 3 225 000 Kč | 3 385 998 Kč | 105,0% | |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 448 Kč | 54,5% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 4 436 Kč | 29,6% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 2 600 000 Kč | 2 600 000 Kč | 2 701 986 Kč | 103,9% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 674 128 Kč | 112,4% |