| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 280 031 Kč | 10 751 932 Kč | 8 068 093 Kč | 75,0% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 1 300 000 Kč | 848 145 Kč | 133 100 Kč | 15,7% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 4 780 031 Kč | 9 703 787 Kč | 7 934 393 Kč | 81,8% |
| 613 | Pozemky | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 600 Kč | 0,3% |