| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 60 389 541 Kč | 73 303 694 Kč | 60 101 193 Kč | 82,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 407 300 Kč | 413 300 Kč | 394 332 Kč | 95,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 304 060 Kč | 6 102 945 Kč | 5 103 038 Kč | 83,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 35 267 650 Kč | 45 031 712 Kč | 36 177 721 Kč | 80,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 960 500 Kč | 2 795 500 Kč | 1 779 417 Kč | 63,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 805 500 Kč | 829 803 Kč | 584 687 Kč | 70,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 16 644 531 Kč | 18 130 434 Kč | 16 061 997 Kč | 88,6% |