| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 195 000 Kč | 2 461 930 Kč | 2 770 247 Kč | 112,5% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 600 000 Kč | 1 776 130 Kč | 2 018 809 Kč | 113,7% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 585 000 Kč | 595 800 Kč | 654 396 Kč | 109,8% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 10 000 Kč | 90 000 Kč | 97 042 Kč | 107,8% |