| Paragraf | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 215 000 Kč | 3 215 000 Kč | 3 298 235 Kč | 102,6% | |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií | 0 Kč | 0 Kč | 1 392 Kč | 0,00% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 4 557 Kč | 30,4% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 2 600 000 Kč | 2 600 000 Kč | 2 624 267 Kč | 100,9% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 668 019 Kč | 111,3% |