| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 456 866 Kč | 11 669 193 Kč | 10 086 994 Kč | 86,4% | |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 510 000 Kč | 510 000 Kč | 508 968 Kč | 99,8% |
| 3399 | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků | 910 000 Kč | 910 000 Kč | 874 249 Kč | 96,1% |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 2 126 866 Kč | 2 754 122 Kč | 2 231 548 Kč | 81,0% |
| 4351 | Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení | 1 210 000 Kč | 1 742 070 Kč | 1 126 485 Kč | 64,7% |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 300 000 Kč | 347 000 Kč | 184 892 Kč | 53,3% |
| 6171 | Činnost místní správy | 5 400 000 Kč | 5 406 000 Kč | 5 160 852 Kč | 95,5% |