| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 650 000 Kč | 5 336 455 Kč | 3 684 902 Kč | 69,1% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 1 400 000 Kč | 595 913 Kč | 40 000 Kč | 6,7% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 1 050 000 Kč | 4 540 541 Kč | 3 644 062 Kč | 80,3% |
| 613 | Pozemky | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 840 Kč | 0,4% |