| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 780 000 Kč | 5 413 607 Kč | 4 252 116 Kč | 78,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 350 000 Kč | 302 273 Kč | 86,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 30 635 Kč | 102,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 71 830 Kč | 71,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 500 000 Kč | 4 933 607 Kč | 3 847 378 Kč | 78,0% |