| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 738 000 Kč | 1 636 198 Kč | 1 498 174 Kč | 91,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 38 527 Kč | 214,0% |
| 5151 | Studená voda | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 0 Kč | 2 118 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 328 198 Kč | 278 235 Kč | 84,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 630 000 Kč | 780 000 Kč | 723 038 Kč | 92,7% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 0 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 18 400 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 450 000 Kč | 427 856 Kč | 95,1% |