| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 850 000 Kč | 5 426 834 Kč | 5 359 864 Kč | 98,8% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 19 000 Kč | 18 660 Kč | 98,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 45 000 Kč | 90,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 300 000 Kč | 238 370 Kč | 79,5% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 600 000 Kč | 4 710 000 Kč | 4 710 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 347 834 Kč | 347 834 Kč | 100,0% |