| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 860 000 Kč | 1 952 000 Kč | 1 925 570 Kč | 98,6% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 12 000 Kč | 11 092 Kč | 92,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 25 410 Kč | 84,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 200 000 Kč | 1 250 000 Kč | 1 229 068 Kč | 98,3% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 630 000 Kč | 630 000 Kč | 630 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 100,0% |