| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 118 900 Kč | 4 748 100 Kč | 3 597 811 Kč | 75,8% | |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií | 1 184 500 Kč | 1 524 500 Kč | 1 175 820 Kč | 77,1% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 519 000 Kč | 568 200 Kč | 429 757 Kč | 75,6% |
| 3315 | Činnosti muzeí a galerií | 2 405 400 Kč | 2 405 400 Kč | 1 750 963 Kč | 72,8% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 10 000 Kč | 250 000 Kč | 241 271 Kč | 96,5% |