| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 438 500 Kč | 1 038 500 Kč | 670 457 Kč | 64,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 983 Kč | 59,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 45 091 Kč | 82,0% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 3 500 Kč | 3 500 Kč | 4 188 Kč | 119,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 0 Kč | 22 184 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 47 940 Kč | 479,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 800 000 Kč | 500 000 Kč | 414 562 Kč | 82,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 Kč | 400 000 Kč | 133 509 Kč | 33,4% |