| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 140 000 Kč | 2 562 515 Kč | 2 152 611 Kč | 84,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 65 283 Kč | 108,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 270 000 Kč | 1 270 000 Kč | 905 315 Kč | 71,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 148 000 Kč | 147 552 Kč | 99,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 800 000 Kč | 1 014 515 Kč | 983 015 Kč | 96,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 60 000 Kč | 51 446 Kč | 85,7% |