| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
2 126 866 Kč |
2 754 122 Kč |
2 231 548 Kč |
81,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
4 935 Kč |
4,9% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
529 216 Kč |
697 216 Kč |
562 946 Kč |
80,7% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
190 918 Kč |
250 947 Kč |
202 213 Kč |
80,6% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
39 373 Kč |
131,2% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
1 388 Kč |
46,3% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
155 000 Kč |
155 000 Kč |
126 171 Kč |
81,4% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
340 000 Kč |
360 000 Kč |
349 174 Kč |
97,0% |
| 5141 |
Úroky vlastní
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
138 Kč |
1,4% |
| 5151 |
Studená voda
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
24 639 Kč |
35,2% |
| 5153 |
Plyn
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
33 150 Kč |
94,7% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
29 235 Kč |
83,5% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
450 000 Kč |
450 000 Kč |
204 550 Kč |
45,5% |
| 5162 |
Služby telekomunikací a radiokomunikací
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
5 369 Kč |
67,1% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
46 000 Kč |
46 000 Kč |
80 617 Kč |
175,3% |
| 5164 |
Nájemné
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
16 496 Kč |
165,0% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
0 Kč |
0 Kč |
1 000 Kč |
0,00% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
11 881 Kč |
118,8% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
330 000 Kč |
570 000 Kč |
609 988 Kč |
107,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
950 000 Kč |
790 000 Kč |
503 141 Kč |
63,7% |
| 5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
564 Kč |
18,8% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
13 082 Kč |
65,4% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
0 Kč |
0 Kč |
3 000 Kč |
0,00% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
65 000 Kč |
65 000 Kč |
17 922 Kč |
27,6% |
| 5365 |
Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům
|
1 500 Kč |
1 500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
6 000 Kč |
13 465 Kč |
8 720 Kč |
64,8% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
0 Kč |
0 Kč |
2 000 Kč |
0,00% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
300 000 Kč |
600 000 Kč |
574 024 Kč |
95,7% |
| 6130 |
Pozemky
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
840 Kč |
0,4% |