| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 840 000 Kč | 2 960 000 Kč | 2 945 606 Kč | 99,5% | |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 10 744 Kč | 71,6% |
| 5164 | Nájemné | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 205 891 Kč | 93,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 600 000 Kč | 2 720 000 Kč | 2 728 971 Kč | 100,3% |