| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
1 210 000 Kč |
1 742 070 Kč |
1 126 485 Kč |
64,7% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
80 047 Kč |
160,1% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
315 000 Kč |
453 529 Kč |
305 668 Kč |
67,4% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
115 000 Kč |
160 654 Kč |
105 827 Kč |
65,9% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
500 Kč |
500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
1 101 Kč |
55,0% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
18 556 Kč |
123,7% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
38 704 Kč |
129,0% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
37 000 Kč |
37 000 Kč |
22 571 Kč |
61,0% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
131 Kč |
13,1% |
| 5162 |
Služby telekomunikací a radiokomunikací
|
18 000 Kč |
18 000 Kč |
12 443 Kč |
69,1% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
11 000 Kč |
11 000 Kč |
7 842 Kč |
71,3% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
24 132 Kč |
160,9% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
4 786 Kč |
79,8% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
65 500 Kč |
65 500 Kč |
54 348 Kč |
83,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
22 621 Kč |
75,4% |
| 5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
953 Kč |
31,8% |
| 5175 |
Pohoštění
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
2 611 Kč |
261,1% |
| 5176 |
Účastnické poplatky na konference
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
350 Kč |
11,7% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
0 Kč |
0 Kč |
1 990 Kč |
0,00% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
24 000 Kč |
30 525 Kč |
14 546 Kč |
47,7% |
| 5194 |
Věcné dary
|
0 Kč |
0 Kč |
500 Kč |
0,00% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
3 000 Kč |
75,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
10 000 Kč |
12 221 Kč |
7 665 Kč |
62,7% |