| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
5 400 000 Kč |
5 406 000 Kč |
5 160 852 Kč |
95,5% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
108 521 Kč |
54,3% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
1 400 000 Kč |
1 400 000 Kč |
1 323 817 Kč |
94,6% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
520 000 Kč |
520 000 Kč |
476 577 Kč |
91,6% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
0 Kč |
0 Kč |
5 Kč |
0,00% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
31 612 Kč |
52,7% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
170 000 Kč |
270 000 Kč |
144 327 Kč |
53,5% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
220 000 Kč |
320 000 Kč |
292 221 Kč |
91,3% |
| 5151 |
Studená voda
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
14 820 Kč |
49,4% |
| 5153 |
Plyn
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
256 521 Kč |
102,6% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
168 686 Kč |
84,3% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
42 798 Kč |
61,1% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
90 572 Kč |
90,6% |
| 5162 |
Služby telekomunikací a radiokomunikací
|
90 000 Kč |
89 000 Kč |
69 708 Kč |
78,3% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
58 050 Kč |
96,8% |
| 5164 |
Nájemné
|
0 Kč |
0 Kč |
1 936 Kč |
0,00% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
220 000 Kč |
220 000 Kč |
210 963 Kč |
95,9% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
86 417 Kč |
72,0% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
150 000 Kč |
285 000 Kč |
293 970 Kč |
103,1% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
350 000 Kč |
350 000 Kč |
351 936 Kč |
100,6% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
2 870 000 Kč |
3 010 000 Kč |
2 816 792 Kč |
93,6% |
| 5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
19 775 Kč |
79,1% |
| 5175 |
Pohoštění
|
15 000 Kč |
30 000 Kč |
27 127 Kč |
90,4% |
| 5176 |
Účastnické poplatky na konference
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
26 400 Kč |
88,0% |
| 5194 |
Věcné dary
|
0 Kč |
12 700 Kč |
12 612 Kč |
99,3% |
| 5195 |
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdr.postižené
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5365 |
Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům
|
0 Kč |
0 Kč |
800 Kč |
0,00% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
5 594 Kč |
18,6% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6111 |
Programové vybavení
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Budovy, haly a stavby
|
0 Kč |
1 228 006 Kč |
1 059 448 Kč |
86,3% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
163 500 Kč |
161 408 Kč |
98,7% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
0 Kč |
400 000 Kč |
373 364 Kč |
93,3% |