| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 386 000 Kč | 2 937 040 Kč | 3 038 611 Kč | 103,5% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 741 000 Kč | 2 222 040 Kč | 2 294 660 Kč | 103,3% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 595 000 Kč | 665 000 Kč | 680 267 Kč | 102,3% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 63 684 Kč | 127,4% |