| Paragraf | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 205 000 Kč | 3 205 000 Kč | 3 211 044 Kč | 100,2% | |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií | 0 Kč | 0 Kč | 2 519 Kč | 0,00% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 500 Kč | 50,0% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 2 600 000 Kč | 2 600 000 Kč | 2 538 480 Kč | 97,6% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 667 545 Kč | 111,3% |