| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 503 000 Kč | 2 871 400 Kč | 2 619 946 Kč | 91,2% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 815 000 Kč | 2 081 400 Kč | 1 897 969 Kč | 91,2% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 638 000 Kč | 740 000 Kč | 714 838 Kč | 96,6% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 7 139 Kč | 14,3% |