| Paragraf | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 203 000 Kč | 3 203 000 Kč | 3 256 736 Kč | 101,7% | |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií | 0 Kč | 0 Kč | 2 182 Kč | 0,00% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 7 582 Kč | 252,7% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 2 600 000 Kč | 2 600 000 Kč | 2 561 393 Kč | 98,5% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 685 579 Kč | 114,3% |