| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 82 577 548 Kč | 103 307 763 Kč | 103 545 449 Kč | 100,2% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 65 240 242 Kč | 77 139 309 Kč | 77 978 401 Kč | 101,1% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 17 337 306 Kč | 26 168 454 Kč | 25 567 049 Kč | 97,7% |