| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 82 577 548 Kč | 103 307 763 Kč | 103 545 449 Kč | 100,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 355 000 Kč | 295 000 Kč | 243 608 Kč | 82,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 13 725 686 Kč | 17 571 835 Kč | 17 104 902 Kč | 97,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 43 301 198 Kč | 59 615 136 Kč | 56 484 180 Kč | 94,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 3 116 500 Kč | 3 602 000 Kč | 2 785 158 Kč | 77,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 374 000 Kč | 3 299 000 Kč | 2 404 059 Kč | 72,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 18 705 164 Kč | 18 924 792 Kč | 24 523 542 Kč | 129,6% |