| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 373 000 Kč | 2 723 650 Kč | 2 807 871 Kč | 103,1% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 725 000 Kč | 2 025 650 Kč | 2 053 466 Kč | 101,4% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 638 000 Kč | 688 000 Kč | 738 433 Kč | 107,3% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 15 972 Kč | 159,7% |