| Paragraf | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 103 000 Kč | 3 103 000 Kč | 3 253 010 Kč | 104,8% | |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií | 0 Kč | 0 Kč | 2 660 Kč | 0,00% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 18 634 Kč | 621,1% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 2 500 000 Kč | 2 500 000 Kč | 2 518 664 Kč | 100,7% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 713 053 Kč | 118,8% |