| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 230 000 Kč | 430 000 Kč | 11 218 518 Kč | 2 609,0% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 230 000 Kč | 430 000 Kč | 6 130 000 Kč | 1 425,6% |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | 0 Kč | 0 Kč | 5 011 805 Kč | 0,00% |
| 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 0 Kč | 0 Kč | 76 713 Kč | 0,00% |