| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 82 005 295 Kč | 96 744 812 Kč | 102 306 955 Kč | 105,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 310 000 Kč | 220 000 Kč | 195 700 Kč | 89,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 973 200 Kč | 10 986 303 Kč | 10 649 514 Kč | 96,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 51 283 900 Kč | 60 282 622 Kč | 57 696 947 Kč | 95,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 3 170 600 Kč | 3 777 394 Kč | 3 621 497 Kč | 95,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 3 191 000 Kč | 2 787 646 Kč | 2 221 296 Kč | 79,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 18 076 595 Kč | 18 690 846 Kč | 27 922 001 Kč | 149,4% |