| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 570 000 Kč | 3 374 900 Kč | 3 691 359 Kč | 109,4% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 950 000 Kč | 2 679 900 Kč | 2 914 440 Kč | 108,8% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 620 000 Kč | 695 000 Kč | 752 670 Kč | 108,3% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 Kč | 0 Kč | 24 248 Kč | 0,00% |